İç Kontrol

1-Kontrol Ortamı Standartları

İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2-Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Yapısı

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3-Personelin Yeterliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4-Yetki Devir Formu

 

2-Risk Değerlendirme

RDS2-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

 

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2-Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3-Görevlerin Ayrılığı

KFS4-Hiyerarşik kontroller

KFS5-Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahhütnamesi

 

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1-Bilgi ve İletişim

BİS2-Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2022 Yılı Faaliyet Raporu

2023 Yılı Faaliyet Raporu

2024 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3-Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4-Hata Usulsüzlük ve yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

 

5-İzleme

İS1-İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İS2-İç Denetim

İç Kontrol Değerlendirme Formu

Öz Değerlendirme Raporu